| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PANAMBI LTDA |
| Número do empenho: | 2667 | Data de lançamento: | 18/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO EVENTO DO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO. REQUISIÇÃO Nº 94397. O.C. Nº 1519/2025. | 0,00 | 264,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO EVENTO DO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO. REQUISIÇÃO Nº 94397. O.C. Nº 1519/2025. | 264,00 | ||
| 18/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/85; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO EVENTO DO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO. REQUISIÇÃO Nº 94397. O.C. Nº 1519/2025. | 264,00 | ||
| 27/03/2025 | Pagamento de Empenho 2667/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 264,00 | ||
| TOTAL | 264,00 | 264,00 | 264,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
