Nome do Credor: DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PANAMBI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2667
Data de lançamento:
18/03/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:
Cultura
Subfunção:
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:
Promoção de Eventos
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
MATERIAL COPA -COZINHA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO EVENTO DO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO. REQUISIÇÃO Nº 94397. O.C. Nº 1519/2025.
0,00
264,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2025
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO EVENTO DO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO. REQUISIÇÃO Nº 94397. O.C. Nº 1519/2025.
264,00
18/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/85;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO EVENTO DO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO. REQUISIÇÃO Nº 94397. O.C. Nº 1519/2025.
264,00
27/03/2025
Pagamento de Empenho 2667/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
264,00
TOTAL
264,00
264,00
264,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
