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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2670	Data de lançamento:	19/03/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E PROTETOR ARO 20 PARA USO NO VEICULO PLACA IQX-3069DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94379. O.C. Nº 1534/2025.	0,00	460,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E PROTETOR ARO 20 PARA USO NO VEICULO PLACA IQX-3069DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94379. O.C. Nº 1534/2025.	460,00
26/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/175442; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E PROTETOR ARO 20 PARA USO NO VEICULO PLACA IQX-3069DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94379. O.C. Nº 1534/2025.		460,00
28/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2670/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			454,48
28/03/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2670/2025			5,52
TOTAL		460,00	460,00	460,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	28/03/2025	5,52	1105/2025	Lançada
TOTAL		5,52

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