| Número do empenho: |
2671 |
Data de lançamento: |
19/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| Unidade: |
GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
Manutencao da Patrulha Agricola |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES PLACA IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. REQUISIÇÃO Nº 94381. O.C. Nº 1535/2025. |
460,00 |
|
|
| 26/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/175443;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES PLACA IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. REQUISIÇÃO Nº 94381. O.C. Nº 1535/2025. |
|
460,00 |
|
| 28/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2671/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
454,48 |
| 28/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2671/2025 |
|
|
5,52 |
| 05/06/2025 |
ANULAR POR LANÇAMENTO INDEVIDO |
|
|
-454,48 |
| 05/06/2025 |
Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 2671/2025 |
|
|
-5,52 |
| 05/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
|
-454,48 |
|
| 05/06/2025 |
RUBRICA INDEVIDA |
-454,48 |
|
|
| TOTAL |
5,52 |
5,52 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5,52 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
