Nome do Credor: 56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2674
Data de lançamento:
19/03/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF. A PAGAMENTO DE LAVAGEM PARA CONSERVAÇÃO/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONOS DRIVE 1.3 PLACA JDJ6A70. REQUISIÇÃO Nº 94382. O.C. Nº 1538/2025.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2025
PRÉVIO.
REF. A PAGAMENTO DE LAVAGEM PARA CONSERVAÇÃO/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONOS DRIVE 1.3 PLACA JDJ6A70. REQUISIÇÃO Nº 94382. O.C. Nº 1538/2025.
50,00
21/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/54;
REF. A PAGAMENTO DE LAVAGEM PARA CONSERVAÇÃO/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONOS DRIVE 1.3 PLACA JDJ6A70. REQUISIÇÃO Nº 94382. O.C. Nº 1538/2025.
50,00
26/03/2025
Pagamento de Empenho 2674/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
