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Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANA AVILA & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2678	Data de lançamento:	19/03/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	FORNECIMENTO ALIMENTACAO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS RECUPERAÇÕES DAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES DE SÃO ROQUE, COLONIA NOVA ,SÃO MIGUEL, APARECIDA E PASSO DA FELIPA. NOS 01/03,02/03,15/03E 16/03,/2025. REQUISIÇÃO Nº 94367. O.C. Nº 1542/2025.	0,00	720,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2025	PRÉVIO. REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS RECUPERAÇÕES DAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES DE SÃO ROQUE, COLONIA NOVA ,SÃO MIGUEL, APARECIDA E PASSO DA FELIPA. NOS 01/03,02/03,15/03E 16/03,/2025. REQUISIÇÃO Nº 94367. O.C. Nº 1542/2025.	720,00
24/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/59692217; REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS RECUPERAÇÕES DAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES DE SÃO ROQUE, COLONIA NOVA ,SÃO MIGUEL, APARECIDA E PASSO DA FELIPA. NOS 01/03,02/03,15/03E 16/03,/2025. REQUISIÇÃO Nº 94367. O.C. Nº 1542/2025.		720,00
27/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2678/2025 ADRIANA AVILA & CIA LTDA - 1085			720,00
TOTAL		720,00	720,00	720,00
SALDO A PAGAR				0,00