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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2679	Data de lançamento:	19/03/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS PARA USO DA SECRETARIA DE ÓBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94366. O.C. Nº 1543/2025.	0,00	43,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2025	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS PARA USO DA SECRETARIA DE ÓBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94366. O.C. Nº 1543/2025.	43,16
24/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/109837; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS PARA USO DA SECRETARIA DE ÓBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94366. O.C. Nº 1543/2025.		43,16
27/03/2025	Pagamento de Empenho 2679/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			43,16
TOTAL		43,16	43,16	43,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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