Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E
SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO.
CONTRATO 49/2022. (TRANSPORTE). O.C. Nº 11/2025. |
78.496,55 |
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| 30/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1111;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E
SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO.
CONTRATO 49/2022. (TRANSPORTE). O.C. Nº 11/2025. |
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15.699,33 |
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| 30/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 268/2025 - REF. JANEIRO/2025
RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - 33127 |
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15.504,47 |
| 30/01/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 268/2025 |
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194,86 |
| 24/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1151;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E
SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO.
CONTRATO 49/2022. (TRANSPORTE). O.C. Nº 11/2025. |
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15.699,33 |
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| 10/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 268/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.504,47 |
| 10/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 268/2025 |
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194,86 |
| 27/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1179;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E
SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO.
CONTRATO 49/2022. (TRANSPORTE). O.C. Nº 11/2025. |
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15.699,33 |
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| 27/03/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 268/2025, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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584,59 |
| 16/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 268/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.919,88 |
| 16/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 268/2025 |
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194,86 |
| TOTAL |
78.496,55 |
47.097,99 |
47.097,99 |
| SALDO A PAGAR |
31.398,56 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
