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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2680	Data de lançamento:	19/03/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONES PARA USO NAS SINALIZAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94365. O.C. Nº 1544/2025.	0,00	675,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2025	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONES PARA USO NAS SINALIZAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94365. O.C. Nº 1544/2025.	675,00
24/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/42816; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONES PARA USO NAS SINALIZAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94365. O.C. Nº 1544/2025.		675,00
TOTAL		675,00	675,00	0,00
SALDO A PAGAR				675,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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