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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARISA CORADIN - MEI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2687	Data de lançamento:	19/03/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:	Cultura
Subfunção:	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:	Promoção de Eventos
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA PARA COBERTURA DO EVENTO DO DIA DA MULHER A REALIZAR-SE DIA 21/03. REQUISIÇÃO Nº 94399. O.C. Nº 1551/2025.	0,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2025	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA PARA COBERTURA DO EVENTO DO DIA DA MULHER A REALIZAR-SE DIA 21/03. REQUISIÇÃO Nº 94399. O.C. Nº 1551/2025.	350,00
15/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/6; REFERENTE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA PARA COBERTURA DO EVENTO DO DIA DA MULHER A REALIZAR-SE DIA 21/03. REQUISIÇÃO Nº 94399. O.C. Nº 1551/2025.		350,00
TOTAL		350,00	350,00	0,00
SALDO A PAGAR				350,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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