Nome do Credor: FRATELO COMERCIO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2688
Data de lançamento:
19/03/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:
Cultura
Subfunção:
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:
Promoção de Eventos
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/FESTIV.E HOMENAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA O EVENTO DO DIA DA MULHER A REALIZAR-SE NO DIA 21/03. REQUISIÇÃO Nº 94400. O.C. Nº 1552/2025.
0,00
191,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA O EVENTO DO DIA DA MULHER A REALIZAR-SE NO DIA 21/03. REQUISIÇÃO Nº 94400. O.C. Nº 1552/2025.
191,60
TOTAL
191,60
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
191,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
