| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FRATELO COMERCIO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 2688 | Data de lançamento: | 19/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/FESTIV.E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA O EVENTO DO DIA DA MULHER A REALIZAR-SE NO DIA 21/03. REQUISIÇÃO Nº 94400. O.C. Nº 1552/2025. | 0,00 | 191,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA O EVENTO DO DIA DA MULHER A REALIZAR-SE NO DIA 21/03. REQUISIÇÃO Nº 94400. O.C. Nº 1552/2025. | 191,60 | ||
| 03/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 009/513; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA O EVENTO DO DIA DA MULHER A REALIZAR-SE NO DIA 21/03. REQUISIÇÃO Nº 94400. O.C. Nº 1552/2025. | 191,60 | ||
| 24/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2688/2025 FRATELO COMERCIO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - 33736 | 191,60 | ||
| TOTAL | 191,60 | 191,60 | 191,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
