Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E
SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO.
CONTRATO 49/2021 (COLETA). O.C. Nº 12/2025. |
18.934,26 |
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| 30/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1111;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E
SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO.
CONTRATO 49/2021 (COLETA). O.C. Nº 12/2025. |
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3.786,94 |
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| 30/01/2025 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 269/2025, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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416,56 |
| 30/01/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 269/2025, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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584,59 |
| 30/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 269/2025 - REF. JANEIRO/2025
RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - 33127 |
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2.785,79 |
| 24/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1151;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E
SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO.
CONTRATO 49/2021 (COLETA). O.C. Nº 12/2025. |
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3.786,94 |
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| 24/02/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 269/2025, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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584,59 |
| 24/02/2025 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 269/2025, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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416,56 |
| 10/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 269/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.785,79 |
| TOTAL |
18.934,26 |
7.573,88 |
7.573,88 |
| SALDO A PAGAR |
11.360,38 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
