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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PARASOU ECOMMERCE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2691	Data de lançamento:	20/03/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	MAT. EDUCAT.ESPORTIVO E DIDATICO
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER MATERIAL ESPORTIVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTEAL BIRKAN E TONON,CONFORME CONTRATO 028-2025. O.C. Nº 1567/2025.	0,00	4.981,43

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2025	PRÉVIO. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER MATERIAL ESPORTIVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTEAL BIRKAN E TONON,CONFORME CONTRATO 028-2025. O.C. Nº 1567/2025.	4.981,43
27/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/59760428; REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER MATERIAL ESPORTIVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTEAL BIRKAN E TONON,CONFORME CONTRATO 028-2025. O.C. Nº 1567/2025.		4.981,43
02/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2691/2025 PARASOU ECOMMERCE LTDA - 33651			4.981,43
TOTAL		4.981,43	4.981,43	4.981,43
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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