| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 2692 | Data de lançamento: | 20/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 31/03 À 03/04. REQUISIÇÃO Nº 94441. O.C. Nº 1578/2025. | 0,00 | 2.189,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 31/03 À 03/04. REQUISIÇÃO Nº 94441. O.C. Nº 1578/2025. | 2.189,73 | ||
| 20/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MARÇO. REQUISIÇÃO Nº 94441. O.C. Nº 1578/2025. | 2.189,73 | ||
| 20/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2692/2025 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 2.189,73 | ||
| TOTAL | 2.189,73 | 2.189,73 | 2.189,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
