GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 31/03 À 03/04. REQUISIÇÃO Nº 94441. O.C. Nº 1578/2025.
0,00
2.189,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2025
REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 31/03 À 03/04. REQUISIÇÃO Nº 94441. O.C. Nº 1578/2025.
2.189,73
20/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MARÇO. REQUISIÇÃO Nº 94441. O.C. Nº 1578/2025.
2.189,73
20/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2692/2025
VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290
2.189,73
TOTAL
2.189,73
2.189,73
2.189,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
