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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 11:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2694 Data de lançamento: 20/03/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA PATROLA HUBER 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94361. O.C. Nº 1556/2025. 0,00 890,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2025 PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA PATROLA HUBER 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94361. O.C. Nº 1556/2025. 890,00
24/03/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/1422; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA PATROLA HUBER 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94361. O.C. Nº 1556/2025. 890,00
16/04/2025 Pagamento de Empenho 2694/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 890,00
TOTAL 890,00 890,00 890,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.