Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUAÇÃO NO CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA
CONSUMO HUMANO, DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO CFE CONTRATO Nº 75/2024. O.C. Nº 13/2025. |
61.074,00 |
|
|
| 28/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/5846;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUAÇÃO NO CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA
CONSUMO HUMANO, DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO CFE CONTRATO Nº 75/2024. O.C. Nº 13/2025. |
|
6.786,00 |
|
| 28/01/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 270/2025, 3211 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA |
|
|
203,58 |
| 07/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 270/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA - 3211 |
|
|
6.256,69 |
| 07/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 270/2025 |
|
|
325,73 |
| 27/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/5924;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUAÇÃO NO CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA
CONSUMO HUMANO, DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO CFE CONTRATO Nº 75/2024. O.C. Nº 13/2025. |
|
6.786,00 |
|
| 27/02/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 270/2025, 3211 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA |
|
|
203,58 |
| 05/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 270/2025 - REF. MARÇO/2025
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA - 3211 |
|
|
6.256,69 |
| 05/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 270/2025 |
|
|
325,73 |
| 27/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/5997;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUAÇÃO NO CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA
CONSUMO HUMANO, DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO CFE CONTRATO Nº 75/2024. O.C. Nº 13/2025. |
|
6.786,00 |
|
| 27/03/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 270/2025, 3211 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA |
|
|
203,58 |
| 09/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 270/2025 - REF. ABRIL/2025
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA - 3211 |
|
|
6.256,69 |
| 09/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 270/2025 |
|
|
325,73 |
| 30/04/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/6070;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUAÇÃO NO CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA
CONSUMO HUMANO, DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO CFE CONTRATO Nº 75/2024. O.C. Nº 13/2025. |
|
6.786,00 |
|
| 30/04/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 270/2025, 3211 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA |
|
|
203,58 |
| 08/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 270/2025 - REF. MAIO/2025
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA - 3211 |
|
|
6.256,69 |
| 08/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 270/2025 |
|
|
325,73 |
| 30/05/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/6144;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUAÇÃO NO CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA
CONSUMO HUMANO, DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO CFE CONTRATO Nº 75/2024. O.C. Nº 13/2025. |
|
6.786,00 |
|
| 30/05/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 270/2025, 3211 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA |
|
|
203,58 |
| 11/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 270/2025 - REF. JUNHO/2025
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA - 3211 |
|
|
6.256,69 |
| 11/06/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 270/2025 |
|
|
325,73 |
| 30/06/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/6220;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUAÇÃO NO CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA
CONSUMO HUMANO, DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO CFE CONTRATO Nº 75/2024. O.C. Nº 13/2025. |
|
6.786,00 |
|
| 30/06/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 270/2025, 3211 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA |
|
|
203,58 |
| 07/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 270/2025 - REF. JULHO/2025
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA - 3211 |
|
|
6.256,69 |
| 07/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 270/2025 |
|
|
325,73 |
| 31/07/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/6296;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUAÇÃO NO CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA
CONSUMO HUMANO, DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO CFE CONTRATO Nº 75/2024. O.C. Nº 13/2025. |
|
6.786,00 |
|
| 31/07/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 270/2025, 3211 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA |
|
|
203,58 |
| 28/08/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/6380;
REF. EMPENHO 270/2025
3211 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUAÇÃO NO CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA
CONSUMO HUMANO, DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO CFE CONTRATO Nº 75/2024. O.C. Nº 13/2025. |
|
6.786,00 |
|
| 28/08/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 270/2025, 3211 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA |
|
|
203,58 |
| 10/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 270/2025 - REF. SETEMBRO/2025
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA - 3211 |
|
|
6.256,69 |
| 10/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 270/2025 |
|
|
325,73 |
| 29/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 270/2025 - REF. SETEMBRO/2025
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA - 3211 |
|
|
6.256,69 |
| 29/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 270/2025 |
|
|
325,73 |
| TOTAL |
61.074,00 |
54.288,00 |
54.288,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.786,00 |
