Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2705
Data de lançamento:
20/03/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA REFORMA DAS SALAS DE TRIAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAIR NAPP.REQUISIÇÃO Nº 94417. O.C. Nº 1568/2025.
0,00
1.438,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2025
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA REFORMA DAS SALAS DE TRIAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAIR NAPP.REQUISIÇÃO Nº 94417. O.C. Nº 1568/2025.
1.438,33
01/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/161437;
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA REFORMA DAS SALAS DE TRIAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAIR NAPP.REQUISIÇÃO Nº 94417. O.C. Nº 1568/2025.
1.438,33
07/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2705/2025 - REF. ABRIL/2025
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
1.421,07
07/04/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2705/2025
17,26
TOTAL
1.438,33
1.438,33
1.438,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
