Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS
RESÍDUOS HOSPITALARES CFE CONTRATO Nº 53/2022. O.C. Nº 16/2025. (HOSPITAL) |
7.124,45 |
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| 12/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/233497; S/236554;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS
RESÍDUOS HOSPITALARES CFE CONTRATO Nº 53/2022. O.C. Nº 16/2025. (HOSPITAL) |
|
3.095,80 |
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| 19/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 271/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.947,20 |
| 19/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 271/2025 |
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148,60 |
| 05/05/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/239571;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS
RESÍDUOS HOSPITALARES CFE CONTRATO Nº 53/2022. O.C. Nº 16/2025. (HOSPITAL) |
|
1.431,50 |
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| 05/05/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/239575;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS
RESÍDUOS HOSPITALARES CFE CONTRATO Nº 53/2022. O.C. Nº 16/2025. (HOSPITAL) |
|
5,34 |
|
| TOTAL |
7.124,45 |
4.532,64 |
3.095,80 |
| SALDO A PAGAR |
4.028,65 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
