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Exercício: 2025
Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	271	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS HOSPITALARES CFE CONTRATO Nº 53/2022. O.C. Nº 16/2025. (HOSPITAL)	0,00	7.124,45

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS HOSPITALARES CFE CONTRATO Nº 53/2022. O.C. Nº 16/2025. (HOSPITAL)	7.124,45
12/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/233497; S/236554; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS HOSPITALARES CFE CONTRATO Nº 53/2022. O.C. Nº 16/2025. (HOSPITAL)		3.095,80
19/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 271/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.947,20
19/03/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 271/2025			148,60
TOTAL		7.124,45	3.095,80	3.095,80
SALDO A PAGAR				4.028,65

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	18/03/2025	148,60	939/2025	Lançada
TOTAL		148,60