SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA A CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO ENGESIGMIC PLACA IYX0103, VEÍCULO UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94429. O.C. Nº 1576/2025.
0,00
615,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2025
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA A CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO ENGESIGMIC PLACA IYX0103, VEÍCULO UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94429. O.C. Nº 1576/2025.
615,00
24/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1567;
REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA A CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO ENGESIGMIC PLACA IYX0103, VEÍCULO UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94429. O.C. Nº 1576/2025.
615,00
01/04/2025
Pagamento de Empenho 2710/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
615,00
TOTAL
615,00
615,00
615,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
