| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
| Número do empenho: | 2714 | Data de lançamento: | 20/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANCEIRO PARA APS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO ATA Nº 060/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 27/2024 PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94433. O.C. Nº 1577/2025. | 0,00 | 606,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO ATA Nº 060/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 27/2024 PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94433. O.C. Nº 1577/2025. | 606,00 | ||
| 28/04/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/4154; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO ATA Nº 060/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 27/2024 PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94433. O.C. Nº 1577/2025. | 606,00 | ||
| 29/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2714/2025 - REF. ABRIL/2025 ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 33264 | 598,73 | ||
| 29/04/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2714/2025 | 7,27 | ||
| TOTAL | 606,00 | 606,00 | 606,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 28/04/2025 | 7,27 | 1441/2025 | Lançada |
| TOTAL | 7,27 |
