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Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2721	Data de lançamento:	21/03/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	25 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DO BOTIJÃO DE GÁS PARA A EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 045/2024. - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94421. O.C. Nº 1583/2025.	0,00	124,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2025	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DO BOTIJÃO DE GÁS PARA A EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 045/2024. - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94421. O.C. Nº 1583/2025.	124,90
31/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/59857884; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DO BOTIJÃO DE GÁS PARA A EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 045/2024. - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94421. O.C. Nº 1583/2025.		124,90
02/04/2025	Pagamento de Empenho 2721/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			124,90
TOTAL		124,90	124,90	124,90
SALDO A PAGAR				0,00