| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 2724 | Data de lançamento: | 21/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94443. O.C. Nº 1586/2025. | 0,00 | 25,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94443. O.C. Nº 1586/2025. | 25,42 | ||
| 21/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/10606; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94443. O.C. Nº 1586/2025. | 25,42 | ||
| 27/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2724/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 25,36 | ||
| 27/03/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2724/2025 | 0,06 | ||
| TOTAL | 25,42 | 25,42 | 25,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 27/03/2025 | 0,06 | 1073/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,06 |
