| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSIANE DA CUNHA SCHNEIDER SEGURANCA |
| Número do empenho: | 2730 | Data de lançamento: | 21/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 94440. O.C. Nº 1592/2025. | 0,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | PRÉVIO. REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 94440. O.C. Nº 1592/2025. | 180,00 | ||
| 27/03/2025 | CREDOR INDEVIDO | -180,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
