| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DENISAR PNEUS |
| Número do empenho: | 2731 | Data de lançamento: | 21/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO IXU-4097, CONSIDERANDO QUE OS PNEUS QUE ESTÃO RODANDO ESTÃO MUITO DESGASTADOS O QUE PODE OCASIONAR FALTA DE SEGURANÇA PARA OS ALUNOS QUE UTILIZAM ESSE TRANSPORTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94447. O.C. Nº 1594/2025. | 0,00 | 989,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO IXU-4097, CONSIDERANDO QUE OS PNEUS QUE ESTÃO RODANDO ESTÃO MUITO DESGASTADOS O QUE PODE OCASIONAR FALTA DE SEGURANÇA PARA OS ALUNOS QUE UTILIZAM ESSE TRANSPORTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94447. O.C. Nº 1594/2025. | 989,00 | ||
| 27/03/2025 | PLACA DO VEÍCULO INCORRETA | -989,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
