Nome do Credor: DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PANAMBI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2732
Data de lançamento:
21/03/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:
Cultura
Subfunção:
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:
Promoção de Eventos
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
MATERIAL COPA -COZINHA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO EVENTO DO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21/03. REQUISIÇÃO Nº 94450. O.C. Nº 1595/2025.
0,00
344,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2025
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO EVENTO DO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21/03. REQUISIÇÃO Nº 94450. O.C. Nº 1595/2025.
344,00
21/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/86;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO EVENTO DO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21/03. REQUISIÇÃO Nº 94450. O.C. Nº 1595/2025.
344,00
27/03/2025
Pagamento de Empenho 2732/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
344,00
TOTAL
344,00
344,00
344,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
