Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2734
Data de lançamento:
24/03/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94454. O.C. Nº 1597/2025.
0,00
510,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94454. O.C. Nº 1597/2025.
510,42
08/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/161436;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94454. O.C. Nº 1597/2025.
510,42
09/04/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2734/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
504,18
09/04/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2734/2025
6,24
TOTAL
510,42
510,42
510,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
