Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2735
Data de lançamento:
24/03/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Energia
Subfunção:
Energia Elétrica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94452. O.C. Nº 1598/2025.
0,00
75,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94452. O.C. Nº 1598/2025.
75,79
08/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/161435;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94452. O.C. Nº 1598/2025.
75,79
09/04/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2735/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
74,88
09/04/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2735/2025
0,91
TOTAL
75,79
75,79
75,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
