3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS SERRADAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS PONTES DAS LOCALIDADES DE LINHA APARECIDA, VILA LIMBERGER, SÃO MIGUEL. REQUISIÇÃO Nº 94451. O.C. Nº 1599/2025.
0,00
2.262,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS SERRADAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS PONTES DAS LOCALIDADES DE LINHA APARECIDA, VILA LIMBERGER, SÃO MIGUEL. REQUISIÇÃO Nº 94451. O.C. Nº 1599/2025.
2.262,00
26/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/1948;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS SERRADAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS PONTES DAS LOCALIDADES DE LINHA APARECIDA, VILA LIMBERGER, SÃO MIGUEL. REQUISIÇÃO Nº 94451. O.C. Nº 1599/2025.
2.262,00
28/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2736/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.234,86
28/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2736/2025
27,14
TOTAL
2.262,00
2.262,00
2.262,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
