Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
274
Data de lançamento:
02/01/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO I (INSTALAÇÃO: 4001558109). REQUISIÇÃO Nº 93032. O.C. Nº 121/2025.
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO I (INSTALAÇÃO: 4001558109). REQUISIÇÃO Nº 93032. O.C. Nº 121/2025.
400,00
17/01/2025
LIQUDIADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/102554470;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO I (INSTALAÇÃO: 4001558109). REQUISIÇÃO Nº 93032. O.C. Nº 121/2025.
36,12
24/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 274/2025 - REF. JANEIRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492
35,69
24/01/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 274/2025
0,43
06/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 0/105841420;
72,73
26/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 274/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
71,86
26/02/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 274/2025
0,87
TOTAL
400,00
108,85
108,85
SALDO A PAGAR
291,15
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
