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Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	2754	Data de lançamento:	24/03/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PREÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEF BIRKHMN E TONOM CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 041/2024. REQUISIÇÃO Nº 94373. O.C. Nº 1604/2025.	0,00	312,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2025	PREÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEF BIRKHMN E TONOM CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 041/2024. REQUISIÇÃO Nº 94373. O.C. Nº 1604/2025.	312,50
08/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/4054; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEF BIRKHMN E TONOM CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 041/2024. REQUISIÇÃO Nº 94373. O.C. Nº 1604/2025.		312,50
11/04/2025	Pagamento de Empenho 2754/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			312,50
TOTAL		312,50	312,50	312,50
SALDO A PAGAR				0,00