Nome do Credor: 56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2764
Data de lançamento:
25/03/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A LAVAGEM PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIX 1.0 PLACA IYP1498. REQUISIÇÃO Nº 94459. O.C. Nº 1619/2025.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A LAVAGEM PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIX 1.0 PLACA IYP1498. REQUISIÇÃO Nº 94459. O.C. Nº 1619/2025.
50,00
26/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/57;
REFERENTE A LAVAGEM PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIX 1.0 PLACA IYP1498. REQUISIÇÃO Nº 94459. O.C. Nº 1619/2025.
50,00
02/04/2025
Pagamento de Empenho 2764/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
