Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2765
Data de lançamento:
25/03/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IXU-4028 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94464. O.C. Nº 1620/2025.
0,00
23,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IXU-4028 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94464. O.C. Nº 1620/2025.
23,90
31/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/10896;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IXU-4028 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94464. O.C. Nº 1620/2025.
23,90
02/04/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2765/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
23,78
02/04/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2765/2025
0,12
TOTAL
23,90
23,90
23,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
