| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 2768 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANCEIRO PARA APS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RPRÉVIO. EFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DA SUSPENSÃO PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA JCM4H78, VEÍCULO UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94461. O.C. Nº 1624/2025. | 0,00 | 830,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | RPRÉVIO. EFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DA SUSPENSÃO PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA JCM4H78, VEÍCULO UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94461. O.C. Nº 1624/2025. | 830,00 | ||
| 01/04/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/892; EFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DA SUSPENSÃO PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA JCM4H78, VEÍCULO UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94461. O.C. Nº 1624/2025. | 830,00 | ||
| 01/04/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2768/2025, 2272 - VANDECIR VALIATI | 28,55 | ||
| 07/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2768/2025 VANDECIR VALIATI - 2272 | 801,45 | ||
| TOTAL | 830,00 | 830,00 | 830,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 01/04/2025 | 28,55 | Lançada | |
| TOTAL | 28,55 |
