SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANCEIRO PARA APS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA JCM4H78, VEÍCULO UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94460. O.C. Nº 1625/2025.
0,00
1.345,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA JCM4H78, VEÍCULO UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94460. O.C. Nº 1625/2025.
1.345,70
26/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1574;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA JCM4H78, VEÍCULO UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94460. O.C. Nº 1625/2025.
1.345,70
01/04/2025
Pagamento de Empenho 2769/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.345,70
TOTAL
1.345,70
1.345,70
1.345,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
