| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 2774 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANCEIRO PARA APS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUÍDO DE ARREFECIMENTO PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIX 1.0 PLACA IYP1498, VEÍCULO UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94482. O.C. Nº 1631/2025. | 0,00 | 69,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUÍDO DE ARREFECIMENTO PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIX 1.0 PLACA IYP1498, VEÍCULO UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94482. O.C. Nº 1631/2025. | 69,98 | ||
| 31/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/10898; REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUÍDO DE ARREFECIMENTO PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIX 1.0 PLACA IYP1498, VEÍCULO UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94482. O.C. Nº 1631/2025. | 69,98 | ||
| 09/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2774/2025 - REF. ABRIL/2025 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038 | 69,14 | ||
| 09/04/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2774/2025 | 0,84 | ||
| TOTAL | 69,98 | 69,98 | 69,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 09/04/2025 | 0,84 | 1258/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,84 |
