Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
280
Data de lançamento:
02/01/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO - ACADEMIA DE SAÚDE (INSTALAÇÃO: 3085683475). REQUISIÇÃO Nº 93023. O.C. Nº 127/2025.
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO - ACADEMIA DE SAÚDE (INSTALAÇÃO: 3085683475). REQUISIÇÃO Nº 93023. O.C. Nº 127/2025.
500,00
17/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/099948129;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO - ACADEMIA DE SAÚDE (INSTALAÇÃO: 3085683475). REQUISIÇÃO Nº 93023. O.C. Nº 127/2025.
28,05
21/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 280/2025 - REF. JANEIRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492
27,70
21/01/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 280/2025
0,35
TOTAL
500,00
28,05
28,05
SALDO A PAGAR
471,95
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.