| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2809 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de Março 2025 | 0,00 | 13.569,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de Março 2025 | 13.569,59 | ||
| 26/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 03/2025. | 13.569,59 | ||
| 26/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUPORTE GABINETE AO PREFEITO | 553,84 | ||
| 26/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S AGENTES POLÍTICOS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUPORTE GABINETE AO PREFEITO | 951,62 | ||
| 26/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUPORTE GABINETE AO PREFEITO | 1.522,62 | ||
| 28/03/2025 | Pagamento de Empenho 2809/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.541,51 | ||
| TOTAL | 13.569,59 | 13.569,59 | 13.569,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 26/03/2025 | 553,84 | Lançada | |
| INSS-LIVRE | 26/03/2025 | 951,62 | Lançada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 26/03/2025 | 1.522,62 | Lançada | |
| TOTAL | 3.028,08 |
