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Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2820	Data de lançamento:	26/03/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	ASSESSORIA JURIDICA
Função:	Judiciária
Subfunção:	Representação Judicial e Extrajudicial
Projeto / Atividade:	Suporte do Departamento Juridico
Conta de Despesa:	3190.04.10.00.00.00 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de Março 2025	0,00	6.978,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2025	REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de Março 2025	6.978,48
26/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 03/2025.		6.978,48
26/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROGURADOR GERAL DO MUNICÍPIO- CONTRATADO			43,11
26/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROGURADOR GERAL DO MUNICÍPIO- CONTRATADO			427,38
26/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROGURADOR GERAL DO MUNICÍPIO- CONTRATADO			754,64
26/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROGURADOR GERAL DO MUNICÍPIO- CONTRATADO			786,57
28/03/2025	Pagamento de Empenho 2820/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.966,78
TOTAL		6.978,48	6.978,48	6.978,48
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
DESCONTO DE ÁGUA	26/03/2025	43,11		Lançada
Financiamento Servidores-Livre	26/03/2025	427,38		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	26/03/2025	754,64		Lançada
INSS-LIVRE	26/03/2025	786,57		Lançada
TOTAL		2.011,70