| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2861 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO VENCIMENTOS Folha de Março 2025 | 0,00 | 2.089,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | REF.PGTO VENCIMENTOS Folha de Março 2025 | 2.089,17 | ||
| 26/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 03/2025. | 2.089,17 | ||
| 28/03/2025 | Pagamento de Empenho 2861/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.089,17 | ||
| TOTAL | 2.089,17 | 2.089,17 | 2.089,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
