Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2878 |
Data de lançamento: |
26/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de Março 2025 |
0,00 |
8.066,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2025 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de Março 2025 |
8.066,40 |
|
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| 26/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 03/2025. |
|
8.066,40 |
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| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONTRATOS FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 |
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836,97 |
| 28/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2878/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.229,43 |
| TOTAL |
8.066,40 |
8.066,40 |
8.066,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS-LIVRE |
26/03/2025 |
836,97 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
836,97 |
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