Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
288 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Secretária Educacao MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
| Natureza da despesa: |
LOCACAO DE SOFTWARE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DO MÓDULO DE GESTÃO PEDAGÓGICA. CONTRATO Nº 01/2022. O.C. Nº 136/2025. |
0,00 |
13.878,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DO MÓDULO DE GESTÃO PEDAGÓGICA. CONTRATO Nº 01/2022. O.C. Nº 136/2025. |
13.878,84 |
|
|
| TOTAL |
13.878,84 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
13.878,84 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
