Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2985 |
Data de lançamento: |
26/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Hospital Municipal ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de Março 2025 |
0,00 |
3.577,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2025 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de Março 2025 |
3.577,13 |
|
|
| 26/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 03/2025. |
|
3.577,13 |
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| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATADOS |
|
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73,28 |
| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATADOS |
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343,96 |
| 28/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2985/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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3.159,89 |
| TOTAL |
3.577,13 |
3.577,13 |
3.577,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho |
26/03/2025 |
73,28 |
|
Lançada |
| INSS-LIVRE |
26/03/2025 |
343,96 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
417,24 |
|
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