| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 3050 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | Depto do Meio Ambiente, Comércio, Industria e Serviços | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Coordenação do Dpto de Meio Ambiente, Indústria, Comércio E Serviços | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGTO Folha de Março 2025 | 0,00 | 691,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | REF. PAGTO Folha de Março 2025 | 691,10 | ||
| 26/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 03/2025. | 691,10 | ||
| 17/04/2025 | Pagamento de Empenho 3050/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 691,10 | ||
| TOTAL | 691,10 | 691,10 | 691,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
