| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 3075 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL Folha de Março 2025 | 0,00 | 442,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL Folha de Março 2025 | 442,30 | ||
| 26/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 03/2025. | 442,30 | ||
| 17/04/2025 | Pagamento de Empenho 3075/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 442,30 | ||
| TOTAL | 442,30 | 442,30 | 442,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
