Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2025 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024. O.C. Nº 14/2025. |
35.000,00 |
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| 23/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/9758; 20/9822; 20/9843; 20/9769; 20/9780; 20/9771; 20/9789; 20/9795; 20/9834; 20/9858; 20/9759; 20/9810; 20/9809; 20/9766; 20/9760;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024. O.C. Nº 14/2025. |
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2.672,64 |
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| 28/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/9875; 20/9953; 20/9972; 20/9963; 20/9955; 20/9941; 20/9933; 20/9936; 20/9920; 20/9916; 20/9898; 20/9897; 20/9892; 20/9879; 20/9883; 20/9864; 20/9865; 20/9870; 20/9868;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024. O.C. Nº 14/2025. |
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3.567,25 |
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| 29/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 308/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.558,69 |
| 29/01/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 308/2025 |
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8,56 |
| 29/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 308/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.666,23 |
| 29/01/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 308/2025 |
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6,41 |
| 06/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 20/9983; 20/10002; 20/10015; 20/10016; 20/10024; 20/10021; 20/10043; 20/10060; 20/9981; 20/9982; 20/10065; |
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1.983,55 |
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| 11/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 20/10097; 20/10135; 20/10145; 20/10158; 20/10156; 20/10129; 20/10103; 20/10121; 20/10118; 20/10083; 20/10086; 20/10072; 20/10070; 20/10099; 20/10095; 20/10098; |
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3.310,90 |
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| 24/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 20/10250; 20/10309; 20/10308; 20/10314; 20/10283; 20/10298; 20/10272; 20/10265; 20/10261; 20/10240; 20/10233; 20/10229; 20/10223; 20/10218; 20/10217; 20/10221; 20/10169; 20/10187; 20/10214; 20/10316; 20/10190; 20/10260; |
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4.057,37 |
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| 26/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 308/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.302,95 |
| 26/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 308/2025 |
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7,95 |
| 28/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/10389; 20/10425; 20/10351; 20/10353; 20/10383; 20/10376; 20/10358; 20/10335; 20/10337; 20/10404; 20/10347; 20/10344; 20/10349; 20/10427; 20/10417; 20/10418; 20/10403;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024. O.C. Nº 14/2025. |
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3.177,95 |
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| 28/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 308/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038 |
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1.978,79 |
| 28/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 308/2025 |
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4,76 |
| 10/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/10460; 20/10511; 20/10513; 20/10499; 20/10487; 20/10443; 20/10447; 20/10450; 20/10467; 20/10456; 20/10476; 20/10477; 20/10451; 20/10375; 20/10408;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024. O.C. Nº 14/2025. |
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2.823,53 |
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| TOTAL |
35.000,00 |
21.593,19 |
11.534,34 |
| SALDO A PAGAR |
23.465,66 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
