Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
310 |
Data de lançamento: |
07/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria da Saude ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PGTO VENCIMENTOS Rescisão de Jose Luiz Cursino |
0,00 |
711,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2025 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Rescisão de Jose Luiz Cursino |
711,20 |
|
|
| 07/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA, RESCISÃO SERVIDOR; |
|
711,20 |
|
| 07/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. S/SALDO DE SALARIO, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE ASPS |
|
|
56,29 |
| 29/01/2025 |
Pagamento de Empenho 310/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
654,91 |
| 31/01/2025 |
Pagamento de Empenho 310/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
654,91 |
| 31/01/2025 |
EMP.310/2025, JOSE CURSINO, ANULAR POR LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA |
|
|
-654,91 |
| TOTAL |
711,20 |
711,20 |
711,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS-LIVRE |
07/01/2025 |
56,29 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
56,29 |
|
|
