| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 58.757.126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3100 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUTENÇAO E CONSERV.DE BENS IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REFORMAR UMA PORTA NAS INSTALAÇÕES DA BRIGADA MILITAR DE NOSSO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 94515. O.C. Nº 1644/2025. | 0,00 | 690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REFORMAR UMA PORTA NAS INSTALAÇÕES DA BRIGADA MILITAR DE NOSSO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 94515. O.C. Nº 1644/2025. | 690,00 | ||
| 27/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/18; REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REFORMAR UMA PORTA NAS INSTALAÇÕES DA BRIGADA MILITAR DE NOSSO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 94515. O.C. Nº 1644/2025. | 690,00 | ||
| 03/04/2025 | Pagamento de Empenho 3100/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 690,00 | ||
| TOTAL | 690,00 | 690,00 | 690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
