Nome do Credor: 58.757.126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3100
Data de lançamento:
26/03/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Reforma e Manutencao de Predios Publicos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
SERV.MANUTENÇAO E CONSERV.DE BENS IMOVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REFORMAR UMA PORTA NAS INSTALAÇÕES DA BRIGADA MILITAR DE NOSSO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 94515. O.C. Nº 1644/2025.
0,00
690,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REFORMAR UMA PORTA NAS INSTALAÇÕES DA BRIGADA MILITAR DE NOSSO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 94515. O.C. Nº 1644/2025.
690,00
27/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/18;
REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REFORMAR UMA PORTA NAS INSTALAÇÕES DA BRIGADA MILITAR DE NOSSO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 94515. O.C. Nº 1644/2025.
690,00
03/04/2025
Pagamento de Empenho 3100/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
690,00
TOTAL
690,00
690,00
690,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
