SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IUZ-3076 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94496. O.C. Nº 1654/2025.
0,00
195,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IUZ-3076 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94496. O.C. Nº 1654/2025.
195,00
31/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1576;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IUZ-3076 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94496. O.C. Nº 1654/2025.
195,00
02/04/2025
Pagamento de Empenho 3109/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
195,00
TOTAL
195,00
195,00
195,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
