Nome do Credor: CAÇA E PESCA SONIA BRUM DE BORBA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3120
Data de lançamento:
26/03/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR PARA USO NA BOMBA EXTERNA DO JACTO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94526. O.C. Nº 1665/2025.
0,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR PARA USO NA BOMBA EXTERNA DO JACTO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94526. O.C. Nº 1665/2025.
30,00
27/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/173;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR PARA USO NA BOMBA EXTERNA DO JACTO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94526. O.C. Nº 1665/2025.
30,00
28/03/2025
Pagamento de Empenho 3120/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
