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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3123 Data de lançamento: 26/03/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A EMEF BIRKHANN E TONON, DEVIDO AO ATRASO NA ENTREGA DOS PRODUTOS SOLICITADOS ATRAVÉS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO E PELA EMERGENTE NECESSIDADE DAS ESCOLAS PARA CONTINUIDADE DO BOM ANDAMENTO DE SEU FUNCIONAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94544. O.C. Nº 1668/2025. 0,00 1.073,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2025 PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A EMEF BIRKHANN E TONON, DEVIDO AO ATRASO NA ENTREGA DOS PRODUTOS SOLICITADOS ATRAVÉS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO E PELA EMERGENTE NECESSIDADE DAS ESCOLAS PARA CONTINUIDADE DO BOM ANDAMENTO DE SEU FUNCIONAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94544. O.C. Nº 1668/2025. 1.073,40
31/03/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/110187; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A EMEF BIRKHANN E TONON, DEVIDO AO ATRASO NA ENTREGA DOS PRODUTOS SOLICITADOS ATRAVÉS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO E PELA EMERGENTE NECESSIDADE DAS ESCOLAS PARA CONTINUIDADE DO BOM ANDAMENTO DE SEU FUNCIONAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94544. O.C. Nº 1668/2025. 1.073,40
02/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3123/2025 ZENAIDE TEREZA KOLBERG ME - 33018 1.073,40
TOTAL 1.073,40 1.073,40 1.073,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.