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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MVM MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3129	Data de lançamento:	27/03/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Reforma e Manutencao de Predios Publicos
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. EMPENHO ORIGEM Nº 2650/2025.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2025	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. EMPENHO ORIGEM Nº 2650/2025.	300,00
31/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/2129; REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. EMPENHO ORIGEM Nº 2650/2025.		300,00
22/04/2025	Pagamento de Empenho 3129/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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